Biểu mẫu đánh giá nội bộ - Bộ tư pháp
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (106.12 KB, 5 trang )
BM/ISO-03-01
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ néi bé
N¨m .......................
Đơn vị được
đánh giá
Chuyên gia đánh
giá
Thời gian tiến hành đánh giá (tháng) Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
NHẬN XÉT HOẶC ĐỀ XUẤT BỒ SUNG: NGƯỜI LẬP
Ngày : ...............................................
NGƯỜI PHÊ DUYỆT
Ngày : ...............................................
BM/ISO-03-02
BỘ TƯ PHÁP
.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ néi bé
Đơn vị được đánh giá : Mã số chương trình :
Đợt đánh giá số : Ngày lập :
Stt Nội dung đánh giá Phạm vi đánh giá
Chuyên gia đánh
giá
Thời gian dự kiến
Trưởng đoàn đánh giá: ................................................................ Ngày: ...............................
BM/ISO-03-04
BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP
Mã số chương trình đánh giá:
Báo cáo số:
Đơn vị được đánh giá: Thủ trưởng đơn vị:
Phạm vi đánh giá:
Tiêu chuẩn và tài liệu liên quan:
Ngày:
I. CÁC PHÁT HIỆN
Phân loại
Không phù hợp
(Yêu cầu thực hiện hành động khắc phục)
Nhắc nhở
(Yêu cầu thực hiện hành động phòng ngừa)
Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn đánh giá Thủ trưởng đơn vị được đánh giá
Ngày: II. XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SỰ KHÔNG PHÙ HỢP
Thực hiện hành động : khắc phục phòng ngừa Thời hạn hoàn tất:
Người được phân công Thủ trưởng đơn vị được đánh giá
Ngày: III. HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC / PHÒNG NGỪA
IV. THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC / PHÒNG NGƯA
(Đơn vị được đánh giá chịu trách nhiệm hoàn tất phần II và III, sau đó chuyển báo cáo này về cho trưởng đoàn đánh giá
theo thời hạn quy định tại phần II để xác nhận kết quả thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa. Trưởng đoàn đánh giá
chịu trách nhiệm chuyển báo cáo về lưu tại Thư ký ISO).
Chấp thuận: có không
Người thực hiện hành động KP/PN Trưởng đoàn đánh giá Thủ trưởng đơn vị được đánh giá
BM/ISO-03-03
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
B¶ng c©u hái ®¸nh gi¸
Đơn vị được đánh giá : Ngày đánh giá:
Điều khoản tiêu
chuẩn / thủ tục
Câu hỏi / yêu cầu
Phù
hợp
Không phù hợp
Nặng Nhẹ
Đánh giá viên: ....................................................................... Ngày: .....................................
BM/ISO-03-05
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
B¸o c¸o ®¸nh gi¸ néi bé
1. Đơn vị được đánh giá: ..............................................................................................................
2. Thành viên đoàn đánh giá:
- Trưởng đoàn đánh giá: ................................................................................................................
- Đánh giá viên: .............................................................................................................................
- Đánh giá viên: .............................................................................................................................
3. Thời gian: ................................ Địa điểm: ..............................................................................
4. Nội dung đánh giá: ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. Tổng số điểm không phù hợp được phát hiện: ................................ .................................
Nội dung chi tiết sự không phù hợp được phát hiện
Stt
Nội dung sự
không phù hợp
Xác định
nguyên nhân
Đề xuất biện
pháp khắc phục
Phân công
thực hiện
Thời hạn
hoàn tất
Kiểm tra
kết quả
6. Nhận xét chung của trưởng đoàn đánh giá: ................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. Ý kiến của Ban lãnh đạo Bộ: .........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Người báo cáo: ....................................................................... Ngày: ..................................
