QT kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (734.74 KB, 9 trang )
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mã số: QT/QC/04
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT
SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
Lần ban hành: 02
Trang: 1/9
1. MỤC ĐÍCH
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp, sản phẩm này được phân lập và có nhận biết rõ
ràng trong quá trình sản xuất, lưu kho.
Giúp cho việc nhận biết sản phẩm không phù hợp và ngăn ngừa sản phẩm không phù
hợp được chuyển giao ngoài dự kiến.
Thủ tục yêu cầu, quy định cho tất cả nguyên nhân của sự KPH phải được điều tra, loại
bỏ. Ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn có thể gây lỗi cho sản phẩm
Ghi nhận phương pháp xử lý, kết quả xử lý, hiệu quả xử lý của SPKPH một cách đầy
đủ, là cơ sở xử lý các trường hợp xuất hiện SPKPH tái diễn.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Qui trình này được áp dụng cho công việc kiểm soát chất lượng của bán thành phẩm,
thành phẩm và nguyên liệu của nhà máy.
Ban Giám Đốc
Trộn nhựa
Đùn sợi
Mắc Canh
Dệt
May
Kho
Quản lý chất lượng
Mua hàng
Kế hoạch
Thống kê
Hành chánh nhân sự
Kế toán
Kỹ thuật
3. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ, CÁC TỪ VIẾT TẮT, TÀI LIỆU THAM KHẢO
3.1.
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mã số: QT/QC/04
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT
SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
Lần ban hành: 02
Trang: 2/9
Định nghĩa thuật ngữ
Sản phẩm không phù hợp là sản phẩm có đặc điểm thuộc một trong bốn trường hợp sau:
- Sản phẩm không làm đúng yêu cầu trong hợp đồng kinh doanh.
- Sản phẩm của phân xưởng/ công đoạn phía trước mà phân xưởng/ công đoạn phía
sau không thể sử dụng được như công dụng thực của nó.
- Sản phẩm bị khách than phiền hay hàng trả về do không đạt chất lượng
3.2.
3.3.
Các từ viết tắt
- BGĐ
: Ban Giám Đốc
- QC
: Quản lý chất lượng
- QA
: Đảm bảo chất lượng
- NV
: Nhân viên
- BP
: Bộ phận
- CBCNV
: Cán bộ công nhân viên
- NM
: Nhà Máy
- SX
: Sản Xuất
- SP
: Sản phẩm
- TP
: Thành phẩm
- BTP
: Bán thành phẩm
-SPKPH
: Sản phẩm không phù hợp.
- NCR
: Báo cáo SPKPH
- CPAR
: Báo cáo khắc phục phòng ngừa
Tài liệu tham khảo
Qui trình hành động khắc phục phòng ngừa (QT/QC/05)
Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
4.
NỘI DUNG
4.1 Lưu đồ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mã số: QT/QC/04
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT
SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
Lần ban hành: 02
Trang: 3/9
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mã số: QT/QC/04
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT
SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
Lần ban hành: 02
Trang: 4/9
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mã số: QT/QC/04
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT
SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
Lần ban hành: 02
Trang: 5/9
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mã số: QT/QC/04
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT
SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
Lần ban hành: 02
Trang: 6/9
4.2 Diễn giải
Bước
thực
hiện
1
2
Trách nhiệm
QLCL
B.P Liên quan
QLCL
B.P Liên quan
QLCL
3&4
B.P Liên quan
BGĐ/BDH
5
QLCL
B.P Liên quan
QLCL
6&7
B.P Liên quan
Diễn giải
Bộ phận QLCL và B.P liên quan có quyền
và trách nhiệm , nhận dạng/ phát hiện và
-HD/QT/QC/04-01
phân loại SPKPH theo HƯỚNG DẪN NHẬN
BIẾT SPKPH .
Bộ phận QLCL cùng với B.P liên quan tiến
hành cách ly,niêm phong và dán nhãn màu -BM/QT/QC/04-03
VÀNG nhận dạng.
Sau khi có toàn bộ thông tin trên nhãn màu
VÀNG, QLCL cùng với B.P liên quan tiến
hành lập báo cáo SPKPH , sau đó gửi lên
cho BGĐ/BĐH và QLCL kiểm tra:
Nếu đó không phải là SPKPH (SAI), thì
tiến hành bước 5 .
Nếu đúng(ĐÚNG), thì thực hiện bước
6&7.
9 & 10
QLCL
B.P Liên quan
QLCL
B.P Liên quan
-BM/QT/QC/04-01
Khi nhận được lênh từ BGĐ hoặc QLCL ,
các B.P liên quan và QLCL tiến hành giải -BM/QT/QC/04-01
tỏa niêm phong , và thực hiện tiếp bước 12.
Sau khi nhận được kết quả kiểm tra của
BGĐ và phòng QLCL, QLCL và B.P liên
quan tiến hành xác định nguyên nhân và đề
xuất hướng xử lý, sau đó trình cho
BGĐ/BĐH xem xét:
Nếu đồng ý phương án xử lý (DUYỆT), -BM/QT/QC/04-01
thì thực hiện tiếp bước 8.
Nếu không đồng ý (CHƯA PHÙ HỢP),
thì QLCL và B.P liên quan phải xác định
nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý
khác cho BGĐ/BĐH xem xét .
BGĐ/BDH
8
Tài liệu/ biểu mẫu
liên quan
QLCL và T.BP liên quan tiến hành lên kế
-BM/QT/QC/04-01
hoạch xử lý SPKPH
Sau khi thống nhất kế hoạch xử lý , thì -BM/QT/QC/04-01
QLCL và B.P liên quan tiến hành xử lý -BM/QT/QC/04-04
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mã số: QT/QC/04
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT
SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
Lần ban hành: 02
Trang: 7/9
SPKPH . Sau đó chờ BGĐ/BĐH cùng với
QLCL kiểm tra :
BGĐ/BDH
QLCL
11
B.P Liên quan
Nếu sản phẩm được xử lý đạt (ĐẠT) ,
dán nhãn màu XANH
Nếu không đạt (KHÔNG) , thì quay lại -BM/QT/QC/04-05
bước 6&7 .
Trong khi xử lý, những sản phẩm hư
hỏng không thể xử lý sẽ dán nhãn ĐỎ để
nhận biết là sản phẩm đã bị loại bỏ.
QLCL và B.P liên quan thống kê phân tích
kết quả việc xử lý :
Nếu kết quả đạt (ĐẠT), thực hiện
-BM/QT/QC/04-01
bước 12 .
Nếu kết quả đạt (ĐẠT&KP/PN) , thì
sẽ tiến hành bước 13 .
12&14
13&14
QLCL
B.P Liên quan
QLCL
5. BIỂU MẪU ÁP DỤNG
B.P liên quan sẽ tiến hành làm thủ tục tiếp
nhận các SPKPH đã được xử lý , sau đó
tiến hành lưu hồ sơ và gỡ bỏ nhãn SPKPH . -BM/QT/QC/04-01
Các nhãn SPKPH đều phải lưu vào hồ sơ
không được bỏ .
Dựa vào kết quả thống kê và phân tích trên,
Trưởng phòng QLCL xét thấy cần thiết làm
thủ tục yêu cầu khắc phục phòng ngừa áp
dụng QUY TRÌNH KHẮC PHỤC PHÒNG
NGỪA. Nhằm ngăn chặn việc phát sinh -QT/QC/05
SPKPH trên tái diễn, hoặc ngăn ngừa
-BM/QT/QC/04-01
trường hợp phát sinh SPKPH khác có liên
quan có thể xảy ra. Sau đó tiến hành lưu hồ -BM/QT/QC/05-01
sơ và gỡ bỏ các nhãn SPKPH. Các nhãn
nhận biết SPKPH cả ba màu (vàng, xanh,
đỏ) đều phải lưu chung vào hồ sơ SPKPH
không được bỏ .
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mã số: QT/QC/04
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT
SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
Lần ban hành: 02
Trang: 8/9
Tên biểu mẫu
Mã số
01
Báo cáo sản phẩm không phù
hợp ( NCR )
BM/QT/QC/04-01
02
Theo dõi sản phẩm không phù
hợp
BM/QT/QC/04-02
Phòng QLCL
2 năm
03
SP KPH
BM/QT/QC/04-03
Phòng QLCL
1 năm
04
SPloại bỏ
BM/QT/QC/04-04
Phòng QLCL
1 năm
05
SP đã xử lý
BM/QT/QC/04-05
Phòng QLCL
1 năm
06
Theo dõi sản phẩm chờ xử lý
BM/QT/QC/04-06
Phòng QLCL
1 năm
07
Phiếu khắc phục phòng ngừa
BM/QT/QC/05-01
Phòng QLCL
2 năm
6. PHỤ LỤC
Không
7. TRANG KIỂM SOÁT
Nơi lưu
Thời gian lưu
Stt
P. QLCL
BP liên quan
tối thiểu
2 năm
Lần sửa đổi
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mã số: QT/QC/04
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT
SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
Lần ban hành: 02
Tình trạng sửa đổi
Nội dung trước
Nội dung sau
Trang: 9/9
Trang
Ngày có
hiệu lực
