PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2016


NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 050.2.5/051/IX/2015
NOMOR : 050.2.5/0643/DPRD
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.

Nama

:

Drs. KUNTO NUGROHO HP, M.Si.

Jabatan
Alamat Kantor

:
:

Pj. Bupati Kendal
Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. a.

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

:
:
:

H. SAKDULLAH MAS'UD, S.Sos., MH.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

b.

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

:
:

:

H. M.A. TAUFIQULLAH, ST.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara
DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi
penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan
penambahan/pengurangan program serta pagu anggaran definitif, yang
meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Prioritas

~i~


Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan SKPD, Plafon
Anggaran Sementara Program, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak
Langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran
2016.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
2016 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2016.
Kendal, 15 September 2015

Selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL
Selaku,
PIHAK KEDUA

Cap ttd.

Cap ttd.

Drs. KUNTO NUGROHO HP, M.Si.

H. SAKDULLAH MAS'UD, S.Sos., MH.
WAKIL KETUA

BUPATI KENDAL

ttd.
H. M.A. TAUFIQULLAH, ST.
WAKIL KETUA


~ii~


DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan .....................................................................................

i

Daftar Isi .................................................................................................. iii
I.

PENDAHULUAN .................................................................................. 1

II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH ............................................................................................. 2
III. PRIORITAS BELANJA DAERAH ........................................................... 3
IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ..................................... 4
A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ... 4
B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan .... 6
C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ........................................... 216
V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ...................................................... 217
VI. PENUTUP ............................................................................................ 218

~iii~



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

I. PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan
RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam
Negeri setiap tahun.
Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD maka perlu
disusun

Prioritas

dan

Plafon

Anggaran

Sementara

(PPAS),

yang


merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten

Kendal

Tahun

Anggaran

2016

dimaksudkan

sebagai

dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kendal dalam menentukan batas
maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai dasar
acuan


dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran

(RKA)

dan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016.

PPAS 2016

~1~

~


II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten
Kendal Tahun 2016, alokasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten
Kendal direncanakan sebesar Rp. 1.546.955.769.694. Sedangkan dari
segi penerimaan pembiayaan, APBD Kabupaten Kendal pada tahun 2016
direncanakan sebesar Rp. 102.833.247.018,- sehingga total penerimaan

pendapatan
dan
penerimaan
pembiayaan
sebesar
Rp.
1.649.789.016.712,-. Secara rinci, penerimaan pendapatan dan
penerimaan pembiayaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016
adalah sebagai berikut:
NO

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENDAPATAN DAERAH

1

1.546.955.769.694,00

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
2
3
4

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

191.225.166.929,00
54.727.250.000,00
17.385.769.729,00
10.901.700.000,00
108.210.447.200,00

1
1
1
1


2
2
2
2

1
2
3

DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

934.787.303.765,00
49.885.731.765,00
884.901.572.000,00
-

1
1
1
1

3
3
3
3


1
2
3

420.943.299.000,00
1.260.000.000,00

1
1

3
3

4
5

1

3

6

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Hibah Pemerintah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya

Bantuan Keuangan dari Pemerintah

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (SKPD)
Penerimaan Piutang Daerah
Pencairan Dana Cadangan

102.833.247.018,00

102.685.214.018,00
148.033.000,00
-

Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan

PPAS 2016

87.848.856.000,00
257.595.341.000,00
74.239.102.000,00

1.649.789.016.712,00

~2~

~


III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
No.

Prioritas 2016

1.

Perbaikan Infrastruktur baik jalan,
jembatan, pelabuhan maupun
drainase


2.

Pengembangan Perikanan dan
Kelautan dengan meningkatkan
produksi perikanan.
Peningkatan pelayanan dasar
Kesehatan bidang Kesehatan melalui
peningkatan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan, peningkatan
kualitas tenaga kesehatan,
peningkatan cakupan BPJS.
Peningkatan produktivitas pertanian
dan jaringan irigasi dalam rangka
mendukung kedaulatan pangan

3.

4

5.

Penguatan Ekonomi Perdesaan
dengan membentuk BUMDes, Bank
Sampah, Pengelolaan Air Bersih

6.

Gerakan Wajib Belajar Menuju 14
tahun
Penanggulangan kemiskinan melalui

peningkatan kapasitas Industri
Rumahan dan Kapasitas UMKM

7

8

Mendorong Pengoperasionalan
Kawasan Indutri Kaliwungu

9

Implementasi Perda ‘SUSU’

10

PPAS 2016

Mendorong Operasional PLTU dan
Pembangkit Listrik Micro Hydro

SKPD
Dinas Bina Marga, SDA
dan ESDM, Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang,
Dinas Perhubungan
Dinas Perikanan dan
Kelautan
Dinas Kesehatan, RSUD


Dinas Pertanian,
Peternakan, Perkebunan,
dan Kehutanan, Badan
Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan,
Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang
Badan Pemberdayaan
Masyarakat, dan
Pemerintah Desa,Badan
Lingkungan Hidup, Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas
Ciptakarya dan Tata
Ruang, Dinas Koperasi dan
UMKM
Dinas Pendidikan,
Bappeda, Bapermaspemdes
Bappeda, Badan
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Koperasi dan UMKM, dan
Bapermas
BPMPT, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Bapermaspemdes,
Kecamatan dan Desa
Dinas Bina Marga, SDA

dan ESDM

~3~

~


IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
NO

Urusan / SKPD
URUSAN WAJIB

1

Pendidikan

1.1

Dinas pendidikan

1.2

Akademi kebidanan

2

Kesehatan


Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
512.578.946.700
52.042.050.000
46.500.000.000
5.542.050.000
142.691.502.800

2.1

Dinas kesehatan

30.000.000.000

2.2

RSUD dr. soewondo

79.885.000.000

2.6

Puskesmas

32.806.502.800

3
3.2
5

5.1
6
6.1
7
7.1
8

Pekerjaan Umum
Dinas bina marga, sumber daya air, energi dan
sumber daya mineral
Penataan Ruang

6.000.000.000

Perhubungan

13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1

4.000.000.000
4.000.000.000

Lingkungan hidup


3.500.000.000

Kependudukan dan catatan sipil

13

6.000.000.000

Dinas perhubungan

10

11.1

52.680.000.000

Perencanaan Pembangunan

Badan lingkungan hidup

11

95.000.000.000

52.680.000.000

8.2
10.1


95.000.000.000

Dinas cipta karya dan tata ruang
Badan perencanaan pembangunan daerah

Dinas kependudukan dan catatan sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana
Sosial
Dinas sosial
Ketenagakerjaan
Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
Koperasi dan usaha kecil menengah
Dinas koperasi, usaha mikro, kecil, dan
menengah
Penanaman modal
Badan penanaman modal dan perizinan terpadu
Kebudayaan
Dinas kebudayaan dan pariwisata

3.500.000.000
3.099.350.000
3.099.350.000
4.717.000.000
4.717.000.000
2.184.000.000
2.184.000.000
6.360.000.000

6.360.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
4.800.000.000
4.800.000.000

18

Kepemudaan dan olahraga

10.672.486.000

18.1

Dinas pemuda dan olahraga

10.672.486.000

Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

4.252.841.700

19
19.1

Kantor kesatuan bangsa dan politik

2.172.841.700


19.3

Satuan polisi pamong praja

2.080.000.000

20

PPAS 2016

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian

Ket.

97.524.367.200

~4~

~


NO

Urusan / SKPD

Plafon Anggaran
Sementara (Rp)


20.3

Sekretariat daerah

36.757.367.200

20.4

Sekretariat DPRD

19.600.000.000

20.5

Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah
Inspektorat

18.472.000.000

20.7

2.400.000.000

20.10

Badan kepegawaian daerah

5.320.000.000


20.11

Kecamatan kota kendal

3.000.000.000

20.12

Kecamatan patebon

395.000.000

20.13

Kecamatan pegandon

404.000.000

20.14

Kecamatan weleri

392.000.000

20.15

Kecamatan gemuh

394.000.000


20.16

Kecamatan cepiring

400.000.000

20.17

Kecamatan kaliwungu

400.000.000

20.18

Kecamatan brangsong

394.000.000

20.19

Kecamatan boja

420.000.000

20.20

Kecamatan limbangan

445.000.000


20.21

Kecamatan singorojo

485.000.000

20.22

Kecamatan sukorejo

495.000.000

20.23

Kecamatan patean

465.000.000

20.24

Kecamatan pageruyung

461.000.000

20.25

Kecamatan plantungan

472.000.000


20.26

Kecamatan rowosari

407.000.000

20.27

Kecamatan kangkung

375.000.000

20.28

Kecamatan ringinarum

385.000.000

20.29

Kecamatan ngampel

403.000.000

20.30

Kecamatan kaliwungu selatan

20.31


Badan penanggulangan bencana daerah

21
21.1
22
22.1
25
25.1
26
26.1

1
1.1
2
1.3
6
6.1

Ketahanan Pangan

383.000.000
4.000.000.000
6.067.920.000

Badan ketahanan pangan dan pelaksana
penyuluhan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Badan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa

Komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatika
Perpustakaan

6.067.920.000
7.756.549.000
7.756.549.000
2.232.000.000
2.232.000.000
998.880.000

Kantor perpustakaan dan arsip daerah

998.880.000

URUSAN PILIHAN

44.685.130.000

Pertanian

10.685.130.000

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan
Kehutanan
Perikanan dan Kelautan

10.685.130.000
28.000.000.000


Dinas Kelautan dan Perikanan

28.000.000.000

Perdagangan

6.000.000.000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH

PPAS 2016

Ket.

6.000.000.000
557.264.076.700

~5~

~


B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
No.

1.

2.


Nama Kegiatan

Sasaran
Program/
Kegiatan

Lokasi

Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Dokumen surat Dinas
menyurat
korespondensi
Pendidikan
dinas

Target

Plafon Anggaran
(Rp.)

12 Bulan

20.000.000

Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa

pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional

22 unit kerja

Dinas
Pendidikan

12 Bulan

300.000.000

4 mobil, 15
sepeda motor

Dinas
Pendidikan

12 Bulan

200.000.000

4.

Penyediaan jasa
kebersihan kantor

22 Unit Kerja


Dinas
Pendidikan

12 Bulan

35.800.000

5.

Penyediaan alat tulis
kantor

22 unit kerja

Dinas
Pendidikan

12 Bulan

310.000.000

6.

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan


22 unit kerja

Dinas
Pendidikan

12 Bulan

100.000.000

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

12 Bulan

30.000.000

8.

Penyediaan makanan
dan minuman

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan


12 Bulan

140.000.000

9.

Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah

orang per
kegiatan

Dinas
Pendidikan

12 Bulan

400.000.000

10.

Penyediaan peralatan
Tersedianya 25
Dinas
25 Unit Rak
dan perlengkapan
unit rak arsip
Pendidikan
Arsip

kantor
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Tersedianya 2
Dinas
12 Bulan
peralatan dan mesin
(dua) unit
Pendidikan
kendaraan roda
empat
operasional
dinas

3.

7.

1.

2.

3.

Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan

bangunan

PPAS 2016

80.000.000

1.615.800.000
800.000.000

22 unit kerja

Dinas
Pendidikan

12 Bulan

150.000.000

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

12 Bulan

200.000.000

~6~


~


No.

Nama Kegiatan

4.

Pengadaan aset gedung
dan bangunan

5.

Rehabilitasi
sedang/berat gedung
dan bangunan

6.

Pengadaan aset tetap
lainnya

1.

1.

Sasaran
Program/
Kegiatan

UPTD
Pendidikan

SKB Kendal

Target

Plafon Anggaran
(Rp.)

UPTD Boja,
UPTD
Kangkung,
UPTD
Pegandon,
UPTD
Limbangan,
UPTD
Singorojo

5 Unit

3.100.000.000

Jln Raya
Cepiring Gemuh ,
Kabupaten
Kendal
Dinas
Pendidikan

Kab. Kendal

1 Unit

290.000.000

Lokasi

Pejabat
15 Unit Sep
struktural di
eda Motor
Supra Xlingkungan
125
Dinas
Pendidikan Kab.
Kendal yang
belum
memperoleh
fasilitasi
kendaraan dinas
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Aparatur Dinas
Dinas
1 Keg
pengembangan sumber Pendidikan
Pendidikan
daya manusia (SDM)

Kabupaten
Kendal
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Penunjang pelaksanaan pegawai
Dinas
387 Org
pekerjaan perkantoran
Pendidikan

260.000.000

4.800.000.000
150.000.000

150.000.000
4.440.450.000

2.

Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran

pegawai

Dinas
Pendidikan

108 Org


560.100.000

3.

Peningkatan kinerja dan
pelayanan aparatur

pegawai dinas
pendidikan

Dinas
Pendidikan

91 Org

400.000.000

Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. Pengembangan
Pendidik PAUD
Dinas
40 Org
kurikulum, bahan ajar
Pendidikan
dan model
pembelajaran
pendidikan ank usia dini
2. Pengembangan

pendidik PAUD
Dinas
40 Org
pendidikan anak usia
Pendidikan
dini

PPAS 2016

5.400.550.000
20.000.000

15.000.000

~7~

~


No.

Nama Kegiatan

3.

Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
(Hari Anak Nasional) Tk.
Kabupaten
Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

4.

Sasaran
Program/
Kegiatan
siswa PAUD

Target

Plafon Anggaran
(Rp.)

Kabupaten
Kendal

720 Org

10.000.000

lembaga
Pendidikan Non
Formal dan
Informal

Kabupaten
Kendal

138 Unit


15.000.000

Lokasi

5.

Lomba Sekolah Sehat
(LSS)

lembaga PAUD

Kabupaten
Kendal

20 Unit

15.000.000

6.

Sosialisasi Model
Pembinaan Kepada
PAUD Holistik Integratif

Pendidik PAUD

Dins
Pendidikan
Kab. Kendal


80 Org

25.000.000

7.

Pembelajaran Wisata
Edukasi

siswa PAUD

Kabupaten
Kendal

200 Org

10.000.000

8.

Penyelenggaraan
koordinasi dan
kerjasama pendidikan
anak usia dini

pendidik PAUD

Dinas
Pendidikan


30 Org

10.000.000

1.

Sub Total Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Lomojari SMP terbuka
sekolah
Kabupaten
7 Unit
Kendal

120.000.000
7.500.000

2.

Bintek Kurikulum 2013
untuk SMP

guru

Dinas
Pendidikan

50 Org


10.000.000

3.

Pengembangan
Kurikulum 2013

pendidik

Dinas
Pendidikan

40 Org

7.500.000

4.

Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
(OSN SD/MI)

siswa

Dinas
Pendidikan

160 Org

15.000.000


5.

Lomba Siswa Berprestasi sekolah
SMP/MTs

Dinas
Pendidikan

98 Unit

10.000.000

6.

Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
(Lomba Bidang Studi
dan PPAI)
Festival Lomba Seni dan
Satra Nasional Siswa
SMP
Lomba Perpustakaan
SMP

sekolah

Dinas
Pendidikan


98 Unit

7.500.000

sekolah

Dinas
Pendidikan

98 Unit

18.000.000

sekolah

Kabupaten
Kendal

98 Unit

8.000.000

9.

LCC SD

siswa

Dinas
Pendidikan


90 Org

12.000.000

10.

Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
(Lomba Gugus TK/SD)

gugus TK SD

Kabupaten
Kendal

92 Unit
gugus

7.500.000

11.

Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
(OSN SMP)

sekolah

Dinas

Pendidikan

92 Unit

15.000.000

7.

8.

PPAS 2016

~8~

~


Sasaran
Program/
Kegiatan
sekolah

Target

Plafon Anggaran
(Rp.)

Dinas
Pendidikan


98 Unit

18.000.000

Dinas
pendidikan

Dinas
pendidikan

1 Keg

50.000.000

Lomba Cerdas
Cermat(LCC) SMP

sekolah

Kabupaten
Kendal

98 Unit

10.000.000

15.

Pembinaan Minat Bakat
Kreatifitas Siswa (OOSN

SD/MI)

siswa

Dinas
Pendidikan

80 Org
Siswa

15.000.000

16.

Bimtek Guru Bimbingan
Konseling Dalam
Pembuatan Peta
Pemetaan Siswa SMP
Pengelolaan Pendidikan
Khusus dan Layanan
Khusus SD/SMP

guru Bimbingan
Karir

Dinas
Pendidikan

50 Org


10.000.000

Sekolah

Kabupaten
Kendal

1 Keg

10.000.000

Pengelolaan dan
Verifikasi Pendirian
Sekolah SD/SMP
Lomba Sekolah Sehat
SMP

sekolah

Kabupaten
Kendal

1 Keg

8.000.000

sekolah

Kabupaten
Kendal


98 Unit

15.000.000

20.

Lomba Sekolah Sehat SD

sekolah

Kabupaten
Kendal

20 Unit

15.000.000

21.

Pembinaan Minat Bakat siswa
Dinas
40 Org
dan Kreatifitas Siswa
Pendidikan
(Lomba Mocopat,
tembang dolanan dan
geguritan)
Pembinaan Minat Bakat siswa SD/MI
Dinas

160 Org
dan Kreatifitas Siswa
Pendidikan
SD/MI
Pelatihan kompetensi
guru SMP
Dinas
50 Org
tenaga pendidik
Pendidikan
(Implementasi
Kurikulum Tahun 2013)
SMP
Sub Total Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Pelatihan Penyusunan
kepala sekolah, Dinas
93 Org
Kurikulum
guru
Pendidikan

No.

Nama Kegiatan

12.

Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa

(OOSN SMP)

13.

Penunjang Bantuan
Keuangan Bidang
Pendidikan Dasar

14.

17.

18.

19.

22.

23.

1.
2.

Pembinaan
kelembagaan sekolah
dan manajem n sekolah
dengan penerapan
manajemen berbasis
sekolah (MBS)


PPAS 2016

sekolah

Lokasi

Kabupaten
Kendal

67 Unit

7.500.000

15.000.000

10.000.000

301.500.000
25.000.000
20.000.000

~9~

~


No.

Nama Kegiatan


3.

Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan (Try Out UN
SMA/SMK)

4.

Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
SMA (OSN, OPSI, FLS2N,
Lomba2)
Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
SMK (FLS2N dan OOSN)

6.

Sasaran
Program/
Kegiatan
siswa peserta
UN

Lokasi

Target

Plafon Anggaran
(Rp.)


Dinas
Pendidikan

1 Keg

20.000.000

Siswa

Dinas
Pendidikan

405 Org

70.000.000

siswa

Dinas
Pendidikan

160 Org

55.000.000

Penunjang Bantuan
Keuangan Bidang
Pendidikan Menengah


sekolah

Kabupaten
Kendal

77 Unit

62.000.000

7.

Penyelenggaraan Kejar
Paket C setara SMA di
UPTD SKB

warga belajar

UPTD SKB

280 Org

20.000.000

8.

Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional (OOSN)
Siswa SMA/SMK

Siswa


Dinas
Pendidikan

32 Org

47.000.000

9.

Olimpiade Sains Terapan siswa
Nasional (OSTN) SMK

Dinas
Pendidikan

120 Org

42.000.000

10.

Lomba Kompetensi
Siswa (LKS) SMK

siswa SMK

Dinas
Pendidikan


120 Org

100.000.000

11.

Gelar Prestasi dan Bela
Negara Siswa SMK
(Debat)
Pendamping SMKN 7
Kendal

siswa

Dinas
Pendidikan

120 Org

32.000.000

SMK Negeri 7
Kendal

SMK Negeri
7 Kendal di
Kec.
Plantungan

1 Unit


800.000.000

5.

12.

1.

Sub Total Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Peningkatan Tata Kelola Lembaga PKBM Kabupaten
20 Unit
PNF
Kendal

1.293.000.000
15.000.000

2.

Penunjang Bantuan
Keuangan Propinsi Seksi
PNF

Program
kegiatan Bidang
PNFI

Dinas

Pendidikan

1 Keg

15.000.000

3.

Penyelenggaraan Ujian
Paket A, B dan C PNF

warga belajar
dan lembaga
PKBM

Kabupaten
Kendal

20 Unit

40.000.000

4.

Pengembangan
pendidikan keaksaraan

jumlah lembaga
PKBM


Kabupaten
Kendal

20 Unit

15.000.000

5.

Penyelenggaran kursus
menjahit, TPR dan TKP

peserta kursus
di SKB

Sanggar
Kegiatan
Belajar
Kendal

40 Org

20.000.000

PPAS 2016

~ 10 ~

~



No.

Nama Kegiatan

Sasaran
Program/
Kegiatan
Data pendidikan
non formal di
lembaga non
formal
lembaga PKBM

Target

Plafon Anggaran
(Rp.)

Kabupaten
Kendal

20 Unit

30.450.000

Kabupaten
Kendal

20 Unit


30.000.000

Lokasi

6.

Pengambangan data
dan informasi
pendidikan non formal

7.

Penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan
non formal

8.

Penyelenggaraan Bintek
Tutor Paket B dab Tutor
Paket C

pendidik tutor
PNF

SKB Kendal

60 Org


30.000.000

9.

Pembinaan Pendidikan
Kursus dan
Kelembagaan

organisasi
pengelola
lembaga kursus

Dinas
Pendidikan

30 Org

15.000.000

10.

Pembinaan Pendidikan
Kecakapan Hidup
(Pelatihan-pelatihan)

Lembaga PNF

Kabupaten
Kendal


4 Unit lemb
aga

25.000.000

11.

Penyelenggaraan Kejar
Paket A Setara SD

Warga belajar

Kabupaten
Kendal

3 Unit

20.000.000

12.

Penyelenggaraan Kejar
Paket B Setara SMP

warga belajar lembaga PKBM

Kabupaten
Kendal

5 Unit


40.000.000

13.

Penyelenggaraan Kejar
Paket C Setara SMA

Warga belajar

Kabupaten
Kendal

7 Unit

70.000.000

14.

Fasilitasi Pengembangan
Taman Bacaan
Masyarakat
Fasilitasi Hari Aksara
Internasional Dinas
Pendidikan Kabupaten
Kendal

Masyarakat dan
desa


Kabupaten
Kendal

1 Unit

25.000.000

Lembaga PKBM,
LKP, SKB

Kabupaten
Kendal

1 Keg

10.000.000

Pengembangan Pusat
Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM)

lembaga

Kabupaten
Kendal

2 Keg

10.000.000


15.

16.

1.

Sub Total Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikakn
Bintek PAK
pengawas dan
Dinas
150 Org
penilik sekolah
Pendidikan

410.450.000
25.000.000

2.

Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Kepala Sekolah

kepala sekolah

Kabupaten
Kendal

220 Org


30.000.000

3.

Bintek Guru Mapel UN
Dikmen
Bantuan Honorarium
Penyelesaian Kasus
Kepegawaian dan Kasus
Perceraian

guru pendidikan
menengah
pegawai

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

150 Org

25.000.000

6 Keg

10.000.000

Bantuan Honorarium
Tim Penilai Sekretariat,

Tim Teknis PAK Guru
dan PKB

Tim sekretariat
PAK dan PKB

Dinas
Pendidikan

60 Org

50.000.000

4.

5.

PPAS 2016

~ 11 ~

~


No.

Nama Kegiatan

Sasaran
Program/

Kegiatan
pegawai dan
guru

Target

Plafon Anggaran
(Rp.)

Dinas
Pendidikan

60 Org

60.000.000

Lokasi

6.

Bintek Program Induksi
Guru Pemula (PIGP)

7.

Seleksi Guru, Kepala
Sekolah dan Pengawas
Berprestasi
Diklat Calon Kepala
Sekola dasar dan

Pengawas
Penunjang Bantuan
Keuangan Propinsi Seksi
PMPTK

guru, KS,
pengawas

Kabupaten
Kendal

300 Org

45.000.000

kepala sekolah
dan pengawas

Dinas
Pendidikan

60 Org

100.000.000

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan


1 Keg

20.000.000

10.

Penunjang PAK

Tim sekretariat
PAK

Dinas
Pendidikan

1 Keg

20.000.000

11.

Seleksi dan Pengiriman
Diklat Calon Kepala
Sekolah
Sertifikasi, Kompetensi
dan Kualifikasi

guru

Dinas

Pendidikan

70 Org

60.000.000

guru

Dinas
Pendidikan

183 Org

40.000.000

Bantuan Transport
Wiyata Bhakti dan
Tenaga Administrasi
Sekolah
Bintek Pengawas dan
Penilik

Wiyata bakti
dan tenaga
administrasi

Dinas
Pendidikan

2.850 Org


pengawas dan
penilik sekolah

Dinas
Pendidikan

100 Org

35.000.000

15.

Jambore PTK PAUDNI
Kab. Kendal

pendidik dan
tendik

Dinas
Pendidikan

12 Org

25.000.000

16.

Bintek Peningkatan
kompetensi pengelola

kepegawaian tenaga
pendidik dan
kependidikan
Bantuan Transport
Tenaga Guru PAUD

pegawai

Dinas
Pendidikan

125 Org

38.000.000

guru PAUD

Kabupaten
Kendal

1.200 Org

18.

Bintek Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Pendidikan
Kabupaten Kendal

kepala UPTD


Dinas
Pendidikan

21 Org

25.000.000

19.

Diklat Penguatan Kepala
Sekolah Swasta (SD,
SMP, SMA, SMK)

kepala sekolah
swasta

Dinas
Pendidikan

111 Org

100.000.000

8.

9.

12.
13.


14.

17.

Sub Total Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikakn
Program Menejemen Pelayanan Pendidikan
1. Pembinaan dewan
lembaga
Kabupaten
1 Keg
pendidikan
Kendal

5.190.000.000

2.880.000.000

8.778.000.000
32.000.000

2.

Proses belajar mengajar

pegawai dan
pendidik

Kabupaten
Kendal


22 Org

218.750.000

3.

Penerapan Sistem dan
Informasi Manajemen
Pendidikan (PPDB)

Sekolah

Kabupaten
Kendal

900 Bk

60.000.000

PPAS 2016

~ 12 ~

~


No.

Nama Kegiatan


4.

Penunjang dan
Monitoring Evaluasi
Program Kegiatan Dinas
Pendidikan
Penerapan Sistem dan
Informasi Manajemen
Pendidikan (Kaldik)

5.

Sasaran
Program/
Kegiatan
Dinas
Pendidikan Kab.
Kendal

Lokasi

Target

Plafon Anggaran
(Rp.)

Dinas
Pendidikan
Kab. Kendal


1 Keg

70.000.000

Sekolah

Kabupaten
Kendal

900 Bk

60.000.000

6.

Penerapan Sistem dan
Informasi Manajemen
Pendidikan (Datadik)

Sekolah dan
Dinas

Kabupaten
Kendal

1 Keg

200.000.000


7.

Penerapan Sistem dan
Informasi Manajemen
Pendidikan (Arsip)

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

1 Keg

120.000.000

8.

Penunjang BOS
SD/SMP/SMA/SMK

Sekolah se
Kabupaten
Kendal

Kabupaten
Kendal

850 Unit
sekolah


282.450.000

9.

Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah
Tahun Pelajaran
2016/2017
Pengadaan peralatan
ICT Pendidikan Kendal

sekolah SD/MI

Kabupaten
Kendal

660 Unit

275.000.000

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

1 Keg

100.000.000


11.

Penyusunan Program
Kerja Pengawas TK/SD,
SMP, SMA, SMK

Pengawas
TK/SD, SMP,
SMA, SMK

Kabupaten
Kendal

50 Org

50.000.000

12.

Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan
Kab. Kendal

1 Keg


100.000.000

13.

Pemberian Bantuan
Operasional Bagi Satuan
Pendidikan

Dokumen
Renstra Dinas
Pendidikan Kab.
Kendal Tahun
2016 - 2020
Satuan
Pendidikan

Kabupaten
Kendal

1 Keg

21.912.500.000

14.

Koordinasi dan
Operasional
Pengelolaan Bantuan
Pendidikan


Kegiatan
Bantuan
Keuangan
Bidang
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

1 Keg

50.000.000

15.

Penerapan Sistem dan
Informasi Manajemen
Pendidikan (Aset)

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

1 Keg

100.000.000

10.


1.

Sub Total Program Menejemen Pelayanan Pendidikan
Total Plafon Dinas Pendidikan
Akademi Kebidanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
surat keluar dan Akademi
12 Bulan
menyurat
surat masuk
Kebidanan

PPAS 2016

23.630.700.000
46.500.000.000

12.000.000

~ 13 ~

~


Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Sasaran
Program/
Lokasi
Kegiatan
Kegiatan
Akademi
kedinasan dapat Kebidanan
terpenuhi
Tranfer bank
Akademi
Kebidanan

4.

Penyediaan jasa
kebersihan kantor

Kantor dan
asrama bersih

5.

Penyediaan alat tulis
kantor

6.

7.


No.
2.

Nama Kegiatan

Target

Plafon Anggaran
(Rp.)

12 Bulan

177.000.000

12 Bulan

300.000

Akademi
Kebidanan

12 Bulan

25.000.000

Pelaksanaan
administrasi
perkantoran


Akademi
Kebidanan

12 Bulan

60.000.000

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

Terlaksananya
administrasi
kantor

Akademi
Kebidanan

12 Bulan

20.000.000

Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan
rumah tangga

Penerangan

gedung kantor
dan asrama

Akademi
Kebidanan

12 Bulan

18.000.000

Melaksanakan
kegiatan rumah
tangga

Akademi
Kebidanan

12 Bulan

57.000.000

9.

Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Mendapatkan
informasi


Akademi
Kebidanan

12 Bulan

4.000.000

10.

Penyediaan makanan
dan minuman

Akademi
Kebidanan

12 Bulan

1.322.940.000

11.

Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah

Terpenuhinya
makan dan
minum kegiatan
rapat dan
mahasiswa di

asrama
Koordinasi
lintas progran
dan lintas
daerah

Akademi
Kebidanan

12 Bulan

105.000.000

3.

8.

1.

Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Tersedianya
Akademi
12 Bulan
peralatan dan mesin
sarana kegiatan Kebidanan
pembelajaran
dan kantor


1.801.240.000
350.000.000

2.

Pengadaan aset gedung
dan bangunan

Tersedia sarana
gedung yang
representatif

Akademi
Kebidanan

12 Bulan

300.000.000

3.

Pengadaan aset tetap
lainnya

meningkatkan
mahasiswa
untuk membaca

Akademi
Kebidanan


300 Mhsw

73.000.000

PPAS 2016

~ 14 ~

~


No.
4.

5.

1.

1.

1.
2.

Sasaran
Program/
Lokasi
Target
Kegiatan
Pemeliharaan rutin/

Sarana kegiatan Akademi
12 Bulan
berkala peralatan dan
pembelajaran
Kebidanan
mesin
dan kantor
dapat
digunakan
dengan baik
Pemeliharaan rutin/
Gedung
Akademi
12 Bulan
berkala gedung dan
bangunan
Kebidanan
bangunan
kantor dan
asrama
terpelihara
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Pakaian
Akademi
50 Org
dinas beserta
pegawai
Kebidanan

perlengkapannya
seragam
Nama Kegiatan

Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan
Jenjang
Akademi
8 Org
pelatihan formal
pendidikan dan Kebidanan
pengetahuan
tenaga pendidik
meningkat
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Pelayanan
Akademi
12 Bulan
pelayanan aparatur
prima
Kebidanan
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran

Pelayanan
prima

Akademi

Kebidanan

12 Bulan

Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Menejemen Pelayanan Pendidikan
1. Proses belajar mengajar Meningkatkan
Akademi
300 Mhsw
kompetensi
Kebidanan
mahasiswa
2.

Pelaksanaan evaluasi
belajar mengajar

Kompetensi
mahasiswa
dapat diketahui

Akademi
Kebidanan

300 Mhsw

Sub Total Program Menejemen Pelayanan Pendidikan
Total Plafon Akademi Kebidanan

1.

2.

3.

Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
DKK
Dinas
menyurat
Kesehatan
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

PPAS 2016

Plafon Anggaran
(Rp.)
130.000.000

117.810.000

970.810.000
40.000.000

40.000.000

80.000.000

80.000.000
450.000.000
100.000.000
550.000.000
1.500.000.000

600.000.000

2.100.000.000
5.542.050.000

12 Bulan

4.000.000

DKK

Dinas
Kesehatan

12 Bulan

300.000.000

DKK

Dinas
Kesehatan


12 Bulan

5.000.000

~ 15 ~

~


No.

Nama Kegiatan

Sasaran
Program/
Kegiatan
DKK

Lokasi

Target

4.

Penyediaan makanan
dan minuman

5.


Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah

6.

Penyediaan alat tulis
kantor

7.

Penyediaan barang
DKK
Dinas
12 Bulan
cetakan dan
Kesehatan
penggandaan
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/
DKK
Dinas
12 Bulan (1
berkala peralatan dan
Kesehatan
7 mbl, 30
mesin
AC, 20
komputer,

20 printer)
Pemeliharaan rutin/
DKK
Dinas
12 Bulan (4
berkala gedung dan
Kesehatan
unitDKK,IPF,LA
bangunan
bkesmas,Gr
iya Sehat)

1.

2.

3.

1.

1.

1.

Pengadaan sarana
prasarana SKPD

Dinas
Kesehatan


12 Bulan

71.200.000

DKK

Dinas
Kesehatan

12 Bulan

400.000.000

DKK

Dinas
Kesehatan

65 item

150.000.000

DKK

Dinas
Kesehatan

12 paket

Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
DDKK
Dinas
1 paket 120
dinas beserta
Kesehatan
orang
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
DKK
Dinas
1 keg,10
pengembangan sumber
Kesehatan
tim,30
daya manusia (SDM)
puskesmas
(297 bidan)

30.000.000

960.200.000
80.000.000

100.000.000

316.810.000

496.810.000
30.000.000

30.000.000
250.000.000

Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
250.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Dokumen
DKK
Dinas
10
145.000.000
Perencanaan
Kesehatan
dokumen

Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan DKK
Dinas
12 Bulan
pelayanan aparatur
Kesehatan
2.

Plafon Anggaran
(Rp.)


Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran

PPAS 2016

DKK

Dinas
Kesehatan

12 Bulan

145.000.000

155.000.000
55.000.000

~ 16 ~

~


No.

Nama Kegiatan

3.

Peningkatan kinerja dan

pelayanan administrasi
perkantoran

Sasaran
Program/
Kegiatan
DKK

Lokasi
Dinas
Kesehatan

Target
12 Bulan

Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Pengadaaan obat dan
pasien
puskesmas
1 paket
perbekalan kesehatan

Plafon Anggaran
(Rp.)
90.000.000

300.000.000
1.623.710.000


2.

Peningkatan
pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan

puskesmas

Kab. Kendal

30 puskes
mas

170.465.000

3.

Pengadaan dan
Pemeliharaan sarana
dan prasarana
Kefarmasian

UPTD IPF

Kab. Kendal

5 item 28
unit,1 pkt

7.825.000


1.

Sub Total Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan
fasyankes
Kab. Kendal
10 kegiatan
pemulihan kesehatan

1.802.000.000
135.800.000

2.

Peningkatan mutu
Fasilitas pelayanan
kesehatan dasar &
Rujukan

Fasilitas
pelayanan
kesehatan dasar
dan rujukan

Kab. Kendal

8
puskesmas,

36 Rb/BP,4
RS,30
puskesmas

531.589.000

3.

Griya Sehat

Griya sehat

Kab. Kendal

12 Bulan 1
paket

70.305.000

4.

Pengawasan dan
Pembinaan ijin
operasional tenaga
kesehatan dan sarana
kesehatan

Tenaga
kesehatan dan
sarana

kesehatan

Kabupaten
Kendal

15 SIPP,6
klinik,10
perawat
gigi,2
optik,10
apotik,20
bidan,10
dokter

25.000.000

5.

Peningkatan pelayanan
kesehatan peduli remaja

siswa SMA

Kab. Kendal

80
SMA/MA

8.474.000


6.

Pengadaan, peningkatan DKK dan
Kab. Kendal
5 paket
dan perbaikan sarana
Puskesmas
dan prasarana
puskesmas dan
jaringannya
Sub Total Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan
Masyarakat
Kab. Kendal
80 apotik,
pemberdayaan
30 pusk, 3
konsumen/masyarakat
TO jamu,
di bidang obat dan
81 pirt, 15
makanan
TPM, 3
sklh, 3 psr,
10 tpm, 11

1.

PPAS 2016


1.205.650.000

1.976.818.000
140.000.000

~ 17 ~

~


No.

1.

2.

3.

4.

Nama Kegiatan

Pengembangan Upaya
Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
Peningkatan Peilaku
Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)

Penyuluhan masyarakat
pola hidup sehat

140.000.000
100.000.000

30 Des/Kel
30
puskesmas

100.000.000

Rumah Tangga

Kab. Kendal

286 Des/Ke
l

100.000.000

masyarakat

30
puskesmas

13.260 Org
petugas,
masyarakat
, santri dan

siswa
sekolah
450 Org Pet
ugas dan
kader
Kesehatan

209.100.000

550.000
Org Petugas dan
Masyarakat
Sub Total Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanganan Gizi Buruk
Balita Gizi Buruk Kab. Kendal
30 balita
dan gizi Kurang
gizi buruk
dan 1500
balita gizi
kurang
Peanggulangan kurang
masyarakat
Kab. Kendal
10 pasar
energi protein (KEP),
dan 30
anemia gizi besi,
puskesmas

gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang
vitamin A dan
kekurangan zat gizi
mikro lainnya
Peningkatan Gizi remaja Ibu hamil KEK
Kab. KEndal
528 ibu
dan ibu hamil
hamil KEK

293.202.000

Pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat

1.

Plafon Anggaran
(Rp.)

Kab. Kendal

6.

3.

Target


Masyarakat
desa

Peningkatan pendidikan
tenaga penyuluh
kesehatan

2.

Lokasi

kl
Sub Total Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Peran Serta anggota Saka
Kab. Kendal
100 Org
Masyarakat dalam
Bhakti Husada
Bidang Kesehatan
Kab Kendal

5.

1.

Sasaran
Program/
Kegiatan


400 Dinas
Kesehatan
dan
Puskesmas
Petugas dan
Masyarakat

30
Puskesmas

Sub Total Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian Kualitas Air
Kelompok
Kab Kendal
200 Keg
usaha,
200
pengguna air
DAM,30
minum
pusk dtst,2
unit,

PPAS 2016

97.698.000

900.000.000
284.227.000


19.403.000

153.320.000
456.950.000
182.165.000

~ 18 ~

~


Sasaran
Program/
Kegiatan
masyarakat

Kab. Kendal

Pengawasan dan
Penyehatan Tempat
Umum

Masyarakat

Kab. Kendal

Pemicuan Peningkatan
akses sanitasi
masyarakat Setop Buang

Air Besar Sembarangan
(BABS)
Pemicuan akses air
bersih masyarakat dan
Cuci tangan pakai sabun
(CTPS)
Pemeriksaan Inspeksi
sanitasi sampah dan
limbah di Lingkungan
dan Permukiman

Masyarakat

Kab. Kendal

Desa dan
Sekolah

Masyarakat

No.

Nama Kegiatan

2.

Pengawasan kualitas air

3.


4.

5.

6.

1.

2.
3.

Lokasi

Target

Plafon Anggaran
(Rp.)

30 pusk,8
kolam
renang,175
depot
air,15 ttk
PDAM,84
lok
BPSPAM
26
hotel,175
depot air,8
kolam

renang,30
pusk,15
pasar,90
tempat
ibadah
60 desa

123.040.600

Kab. Kendal

20 desa;30
SD/MI;7
desa

39.810.000

Kab. Kendal

30
puskesmas,
15
perusahaan

39.335.000

Sub Total Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggukangan Penyakit Menular
Pelayanan vaksinasi bagi balita; anak
desa dan

0 Jumlah
balita dan anak sekolah
sekolah kls I,II,III sekolah
bayi 0-11
bulan=17.2
24;Sasaran
Anak SD Kls
I=18558,Kls
II=18.034,
Kls
III=18.408.
KIPI =4
Penyemprotan/ fogging Masyarakat
Kab. Kendal
50 kasus;
sarang nyamuk
Kab. Kendal
150 kali

780.165.000

Pengadaan alat fogging
dan bahan-bahan
fogging

PPAS 2016

Dinkes

Kab. Kendal


6 unit, 24
ltr
insektisida
lalat dan
190 ltr
insektisida
DBD

106.959.400

288.855.000

138.545.000

323.670.000
69.330.000

~ 19 ~

~


No.

Nama Kegiatan

Sasaran
Program/
Kegiatan

Masyarakat

Kab. Kendal

Lokasi

4.

Pencegahan penularan
penyakit
endemik/epidemik

5.

Pencegahan penularan
penyakit Zoonosis

Puskesmas

Kab. Kendal

6.

Peningkatan
surveillance
epideminologi dan
penanggulangan wabah

Masyarakat


Kab. Kendal

7.

Pelayanan vaksinasi bagi
Wanita Usia Subur
(WUS) dan Ibu Hamil

WUS dan Ibu
Hamil

Kab. Kendal

8.

Penanggulangan Faktor
Risiko Penyakit Tidak
Menular (Posbindu)

Puskesmas dan
Desa

Kab. Kendal

9.

Pemeriksaan dan
Pembinaan Kesehatan
Jemaah Haji


Calon Jemaah
Haji

Kab. Kendal

10.

Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
HIV-AIDS

masyarakat

Kab. Kendal

PPAS 2016

Target

Plafon Anggaran
(Rp.)

310
slide;50
kasus;600
orang
90 Org

63.580.000


Sasaran
KLB
keracunan
makanan
=3 kasus,
KLB diare=2
kasus;
Kasus
AFP=6
kasus;
Kasus
Campak 4
kss
Ssrn Ibu
hamil=19.3
45;Sasaran
WUS=20.00
9(Target
imunisasi
TT Bumil
85%,Target
Target TT
WUS 85%)
Jumlah
Posbindu
baru
(Target 30
Puskesmas
dan
Pembentuk

an deteksi
dini FR
PTM di 5
Desa)
sermua CJH
porsi
berjalan
tahun 2016
sejumlah
1000 CJH
(Target
98%)
penemuan
100 kasus

63.625.000

18.420.000

44.170.000

60.565.000

58.595.000

163.690.000

~ 20 ~

~



Sasaran
Program/
Kegiatan
masyarakat

Kab. Kendal

Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Kusta

masyarakat

Kab. Kendal

Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Diare, ISPA&Pneumonia

masyarakat

Kab. Kendal

No.

Nama Kegiatan

11.


Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan TB
Paru

12.

13.

1.
2.

3.

1.

Lokasi

Target

Plafon Anggaran
(Rp.)

penemuan
1.020
kasus,
kesembuhan TB 867
kasus
penemuan
48 Kasus

baru

56.804.000

Pneumonia
: 3.682,
Diare :
5.000 kasus
yang
ditangani di
sarkes
Sub Total Program Pencegahan dan Penanggukangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyusunan standar
Stake holder
Kab. Kendal
1 kegiatan
kesehatan
kesehatan

28.332.000

Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar pelayanan
kesehatan

Puskesmas

Kab. Kendal


12
bln,SIMPUS
30
Puskesmas,
3 Aplikasi
online,6 kl
Monitoring, evaluasi
DKK dan
Kab. Kendal
10
dan pelaporan
Puskesmas
dokumen
/th
Sub Total Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Jamkesda bidang
Masyarakat
Kab Kendal
30.000 Org
kesehatan
miskin

9.006.000

1.098.332.000
115.000.000
350.000.000


85.000.000

550.000.000
9.500.000.000

Sub Total Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Pembangunan dan
Klinik PADAR
Kab. Kendal
5 paket
pengadaan sarana dan
prasarana klinik PADAR

9.500.000.000

2.

Pembangunan
puskesmas pembantu

Puskesmas
Pembantu

3.

Rehabilitasi
sedang/berat
puskesmas pembatu

Pembangunan
puskesmas

1.

4.

PPAS 2016

1.000.000.000

5 paket

2.690.324.075

Puskesmas
Pembantu

Kab. Kendal.
Wadas,
Pucangrejo,
Magelung,
Gondang,
Winong
Kab. Kendal.
Margosari

2 paket

345.000.000


Puskesmas

Kab. kendal

19 paket

6.334.348.925

~ 21 ~

~